1. 총조합비 납부현황

항목		3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금		74,011,092	0	0	74,011,092	100	74,011,092
정규직	조합원수	23,862	23,865	23,875	71,602
	조합비	920,401,220	922,419,410	924,094,080	2,766,914,710
비정규직	조합원수	684	941	1,343	2,968
	조합비	10,924,160	16,446,230	22,721,540	50,091,930
전체	조합원 수	24,546	24,806	25,218	74,570
	조합비	931,325,380	938,865,640	946,815,620	2,817,006,640	26	11,040,000,000

* 공사는 2003년 파업 손해배상금으로 매월 195,911,140원을 조합비에 서 공제하고 있음.


2. 투쟁기금 현 황

항목		3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금		918,678,147	0	0	918,678,147	100	918,678,147
수입		424,842,250	374,708,933	368,441,500	1,167,992,683	26	4,541,362,343
지출	정규직 해고구호비	144,037,915	141,103,275	140,157,685	425,298,875	20	2,120,000,000
	집회비용 등	60,470,322	201,637,140	182,781,670	444,889,132	13	3,323,000,000
	예비비	0	0	0	0	0	1,053,000,000
	지출 합계	204,508,237	342,740,415	322,939,355	870,188,007	13	6,496,000,000
잔액		1,139,012,160	1,170,980,678	1,216,482,823	1,216,482,823

3. 비정규기금

항목		3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금		126,546,528	0	0	126,546,528	100	126,546,528
수입	비정규조합비	4,369,664	6,496,262	11,360,770	22,226,696	37	60,000,000
	본부운용비	5,000,000	5,500,000	5,646,460	16,146,460	27	60,000,000
	CMS성금	83,967,620	36,658,740	46,117,140	166,743,500	37	450,053,472
	수입 합계	93,337,284	48,655,002	63,124,370	205,116,656	36	570,053,472
지출	비정규직 해고구호비	53,500,000	51,950,000	55,275,000	160,725,000	26	624,000,000
	CMS수수료 등	136,050	417,860	106,870	660,780	33	2,000,000
	예비비	0	0	0	0	0	70,600,000
	지출 합계	53,636,050	52,367,860	55,381,870	161,385,780	23	696,600,000
잔액		166,247,762	162,534,904	170,277,404	170,277,404

* 3월 CMS 수입에 2월분 일부와 1년 일시불 포함.

4. 의무금 및 교부금 현황 (5월 기준 )

항목	3월	4 월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
의무금 (공공운수연맹, 궤도연대)	95,191,009	97,797,989	98,969,426	291,958,424	25	1,170,000,000

항목		조합원수	지방본부교 부금	지부교부금	교부금 합계	비고
교부금	서울	9,341	22,690,287	46,237,462	68,927,749
	서창	526	2,988,029	2,963,642	5,951,671
	대전	3,377	9,501,009	17,474,545	26,975,554
	대창	581	3,123,690	4,016,385	7,140,075
	부산	4,214	11,851,578	21,500,774	33,352,352
	부창	377	2,575,335	2,603,092	5,178,427
	영주	3,963	11,088,590	20,295,379	31,383,969
	순천	2,830	8,367,799	14,754,198	23,121,997
	미분류	9	18,003	38,848	56,851
	합계	25,218	72,204,320	129,884,325	202,088,645

5. 본부운용비

항목		3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금		747,758,224	0	0	747,758,224	100	747,758,224
수입 합계		115,087,037	110,820,631	117,196,090	343,103,758	26	1,322,241,776
교부금	지본직무활 동비	18,150,000	18,150,000	18,150,000	54,450,000	24	223,200,000
	지부보조비	13,500,000	16,020,000	17,425,000	46,945,000	29	164,400,000
	지본보조비	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	25	21,600,000
적립금	비정규기금	5,000,000	5,500,000	5,646,460	16,146,460	27	60,000,000
본부운영비	직무활동비	19,802,800	17,850,000	18,700,000	56,352,800	27	205,800,000
	근무협조 활동비	1,170,000	2,735,000	2,654,000	6,559,000	27	24,000,000
	직원 인건비	27,137,440	9,747,380	7,842,657	44,727,477	59	76,200,000
	유지비(공과금,소모품 등)	18,175,796	10,728,240	10,960,752	39,864,788	27	149,000,000
	행사지원비(경조비등)	2,985,000	1,580,000	1,758,820	6,323,820	35	18,000,000
	여비(국내,국외)	926,600	1,053,388	2,924,600	4,904,588	49	10,000,000
사업비	회의비 (대의원대회 등)	22,606,256	10,254,860	6,645,250	39,506,366	49	81,000,000
	법규사업비	2,536,320	16,902,980	2,020,320	21,459,620	46	47,000,000
	정책사업비	3,665,280	9,903,530	10,227,190	23,796,000	6	370,000,000
	교육선전사업비	4,116,900	6,285,900	9,621,381	20,024,181	11	178,000,000
	조직사업비	5,238,840	7,165,000	10,720,740	23,124,580	11	208,000,000
	비정규사업비	1,011,600	3,045,320	6,940,370	10,997,290	16	70,000,000
	위원회비(철해투,정치,통일)	1,746,700	3,946,587	7,548,700	13,241,987	38	35,000,000
예비비		0	0	0	0	0	128,800,000
지출 합계		149,569,532	142,668,185	141,586,240	433,823,957	21	2,070,000,000
잔액		713,275,729	681,428,175	657,038,025	657,038,025

6. 복지기금

항목	3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금	66,838,644	0	0	66,838,644	100	66,838,644
수입 (웨딩홀 임대료)	67,914	36,310,000	11,910,000	48,287,914	43	111,161,356
지출 (조합원 경조비)	15,050,000	40,550,000	13,700,000	69,300,000	41	169,000,000
예비비	0	0	0	0	0	9,000,000
잔액	51,856,558	47,616,558	45,826,558	45,826,558

* 3월 CMS 수입에 2월분 일부와 1년 일시불 포함.

7. 특별회계

항목		3월	4월	5월	1/4분기합계	집행율	예산
이월금		530,590,298	0	0	530,590,298	99	534,800,000
수입	건물 임대료	4,650,000	7,250,000	8,400,000	20,300,000	521	3,900,000
	이자 기타	13,153,029	40		13,153,069	4,247	309,702
	수입 합계	17,803,029	7,250,040	8,400,000	33,453,069	795	4,209,702
지출	건물구입관련 세금 등	194,603,510	0	0	194,603,510
	건물관리및공사비	368,000	7,620,250	14,386,060	22,374,310
	영지본,순지본 관사 마련	0	8,000,000	2,982,300	10,982,300
	지출 합계	194,971,510	15,620,250	17,368,360	227,960,120	43	534,800,000
잔액		353,421,817	345,051,607	336,083,247	336,083,247